Sitzung: 29.02.2024 AWVTuK/01/2024
a) Anfrage KR Schäffler: Senkung der Umlage
Sibyllenbad von 2023 auf 2024
Manuel Enders erläutert, dass die Umlage, an den Zweckverband Sibyllenbad im Jahr 2024 insgesamt für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 653.565 € (2023: 763.530 €) beträgt. Insbesondere im Verwaltungshaushalt reduziert sich die Umlage von 535.710 € auf 358.980 € deutlich. Die Ursache für diesen Rückgang erklärt der ZV Sibyllenbad wie folgt.
Auf der Grundlage der deutlich gestiegenen Energiekosten, der Ungewissheit der Besucherzahlen und der zu erwartenden Kostensteigerungen wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 beim Eigenbetrieb „Kurmittelhaus Sibyllenbad“ mit einem Betriebsverlust von 3.586.400 € (Umlage inkl. Zweckverband 3.571.400 €) geplant. Ausgehend vom Ergebnis für das Jahr 2023 und unter Berücksichtigung der Sanierung des Badetempels wird für das Wirtschaftsjahr 2024 beim Eigenbetrieb „Kurmittelhaus Sibyllenbad“ mit einem Betriebsverlust von 2.685.800 € (Umlage inkl. Zweckverband 2.393.200 €) geplant.
Die sich durch das deutlich bessere
Betriebsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 ergebende Überzahlung bei der
Umlagezahlung wurde im Wirtschaftsjahr 2024 als „Auflösung von Rücklagen aus
Vorjahren“ gleich wieder von den erforderlichen Umlagen gekürzt (im
Vermögensplan in Höhe von 613.300 € und im Erfolgsplan in Höhe von 324.400 €.